Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007225
Monto de la Factura
₲ 4.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.404.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
06/05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24108
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.188.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.188.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217462
Nombre de la Licitación
Adq. de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES