Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 47.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26443
Monto Contrato
₲ 47.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.895.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.895.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)