Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146606
Monto de la Factura
₲ 5.199.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86046
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31371
Monto Contrato
₲ 5.199.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.944.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.944.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219142
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, Materiales y Artefactos Electricos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental