Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004873
Monto de la Factura
₲ 891.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
3/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42721
Monto Contrato
₲ 30.592.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.976.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.976.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARAC DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Prog. Fort. de la Implementac. de Rectoria del Msp/Aacid