Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88325
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
09-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24898
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.393.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.393.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217324
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA