Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027536
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
25/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26418
Monto Contrato
₲ 960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219113
Nombre de la Licitación
ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo