Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000063
Monto de la Factura
₲ 2.512.950
Nro. Solicitud de Transferencia
68273
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.512.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28503
Monto Contrato
₲ 2.512.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.389.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.389.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central