Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 12.133.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.133.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27036
Monto Contrato
₲ 12.133.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.538.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.538.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219036
Nombre de la Licitación
Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)