Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40151
Monto Contrato
₲ 5.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.949.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216098
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL