Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 1.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58326
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
0033
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26868
Monto Contrato
₲ 1.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.491.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.491.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y materiales eléctricos.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu