Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000252
Monto de la Factura
₲ 824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34822
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23157
Monto Contrato
₲ 824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque