Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30214
Monto Contrato
₲ 634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214669
Nombre de la Licitación
Confecciones Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio