Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009394
Monto de la Factura
₲ 279.240
Nro. Solicitud de Transferencia
60131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28709
Monto Contrato
₲ 6.049.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.801.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.801.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218598
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad