Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016253
Monto de la Factura
₲ 425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
285/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37073
Monto Contrato
₲ 425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque