Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011356
Monto de la Factura
₲ 1.964.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30959
Monto Contrato
₲ 1.964.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.868.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.868.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219145
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores contra Incendio
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental