Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014907
Monto de la Factura
₲ 19.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36383
Monto Contrato
₲ 19.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.506.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.506.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES VARIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer