Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74274
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
1, 2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25308
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210809
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr