Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 9.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34635
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.333.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
283/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40990
Monto Contrato
₲ 9.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.475.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.475.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225419
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)