Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 1.604.265
Nro. Solicitud de Transferencia
62421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.265
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
75/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43006
Monto Contrato
₲ 2.468.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.598.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.598.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA-AD REFERENDUM-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata