Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013780
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23182
Monto Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.054.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.054.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212267
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA