Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38375
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225238
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina y Escritorio 3er.Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY