Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 2.726.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60135
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.726.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27122
Monto Contrato
₲ 2.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.592.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.592.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210804
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr