Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 3.774.050
Nro. Solicitud de Transferencia
66700
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.774.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23504
Monto Contrato
₲ 3.774.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.589.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.589.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218946
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY