Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101108
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INK NDM S.R.L.
RUC
80036027-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38376
Monto Contrato
₲ 400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225238
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina y Escritorio 3er.Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY