Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0057380
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34327
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218489
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad