Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 5.083.435
Nro. Solicitud de Transferencia
91736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.083.435
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24994
Monto Contrato
₲ 86.418.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.679.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.679.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210679
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion