Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006402
Monto de la Factura
₲ 4.786.825
Nro. Solicitud de Transferencia
87839
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.786.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24810
Monto Contrato
₲ 4.786.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.552.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.552.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215390
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical