Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38567
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25140
Monto Contrato
₲ 18.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.878.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.878.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)