Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002111
Monto de la Factura
₲ 11.399.520
Nro. Solicitud de Transferencia
34313
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.399.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23232
Monto Contrato
₲ 11.399.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.126.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.126.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210931
Nombre de la Licitación
Adquisicion de gas licuado de petroleo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby