Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007032
Monto de la Factura
₲ 3.179.999
Nro. Solicitud de Transferencia
50465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.179.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25994
Monto Contrato
₲ 3.179.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.024.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.024.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos 3er. llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby