Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0096074
Monto de la Factura
₲ 4.210.221
Nro. Solicitud de Transferencia
86044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.210.221
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31586
Monto Contrato
₲ 4.210.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.003.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.003.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219142
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, Materiales y Artefactos Electricos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental