Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006571
Monto de la Factura
₲ 785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98949
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22368
Monto Contrato
₲ 785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque