Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003174
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24859
Monto Contrato
₲ 2.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.206.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.206.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216819
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)