Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0181611
Monto de la Factura
₲ 8.103.190
Nro. Solicitud de Transferencia
34842
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.103.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21218
Monto Contrato
₲ 9.764.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.285.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.285.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROD. E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora