Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142552
Monto de la Factura
₲ 3.484.050
Nro. Solicitud de Transferencia
70905
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.484.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26558
Monto Contrato
₲ 3.626.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.448.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.448.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218582
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA,ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso