Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006688
Monto de la Factura
₲ 15.332.360
Nro. Solicitud de Transferencia
50895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.332.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25743
Monto Contrato
₲ 15.332.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.580.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.580.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical