Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 4.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.604.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34675
Monto Contrato
₲ 4.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.378.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.378.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud