Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 13.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL QUINCHO S.R.L.
RUC
80049523-3
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22809
Monto Contrato
₲ 13.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.809.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.809.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata