Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 2.410.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.410.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32833
Monto Contrato
₲ 6.260.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.953.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.953.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219222
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos y enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)