Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 12.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.028.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23700
Monto Contrato
₲ 22.242.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.152.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.152.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pañal Desechable Para Adulto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico