Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Monto de la Factura
₲ 10.214.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72210
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.214.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23700
Monto Contrato
₲ 22.242.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.152.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.152.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pañal Desechable Para Adulto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico