Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35810
Monto Contrato
₲ 40.177.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.814.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.814.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223380
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES