Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004230
Monto de la Factura
₲ 7.935.400
Nro. Solicitud de Transferencia
84917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.935.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33280
Monto Contrato
₲ 7.935.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.546.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.546.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222576
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL