Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34437
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-43473
Monto Contrato
₲ 575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS DE COMPUTACION, AIRE ACONDICIONADO Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma