Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 2.690.850
Nro. Solicitud de Transferencia
33947
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.690.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS RAMONA RAMIREZ QUIÑONEZ
RUC
2225906-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23088
Monto Contrato
₲ 19.256.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.312.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.312.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby