Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 10.817.600
Nro. Solicitud de Transferencia
28086
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.817.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22063
Monto Contrato
₲ 10.817.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.287.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.287.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211304
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Neumaticos para Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu