Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0090285
Monto de la Factura
₲ 649.850
Nro. Solicitud de Transferencia
115571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35027
Monto Contrato
₲ 649.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222559
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma