Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0208503
Monto de la Factura
₲ 6.241.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.241.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26439
Monto Contrato
₲ 12.479.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.868.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central