Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0196183
Monto de la Factura
₲ 3.846.450
Nro. Solicitud de Transferencia
63586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.846.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26439
Monto Contrato
₲ 12.479.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.868.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central