Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 701.100
Nro. Solicitud de Transferencia
38091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23497
Monto Contrato
₲ 701.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio